Du kan afsende dine fakturaer som du plejer via dit økonomisystem eller du kan benytte en tast-selv-funktion.
Sender du i dag dine fakturaer via VANS eller NemHandel, kan du fortsat benytte denne mulighed.
For at aflevere fakturaer til os kræver vi, at du påfører fakturaen den reference, der er oplyst ved bestillingen.
Afsender du en faktura, der ikke overholder kravene, får du straks en fejlbesked retur pr. mail, og bedes tage kontakt til den person som har bestilt varen/ydelsen af dig.
Krav til reference på fakturaer
- Fakturaer til MT Højgaard skal altid påføres den reference som oplyses ved bestilling
- Referencen skal være 6, 8 eller 10 cifre uden mellemrum, bindestreg eller lignende
- Referencen kan IKKE starte med 0
- Referencen skal være valid, dvs. at den skal findes og være åben hos MT Højgaard.
Arbejdsordrer
- 10 cifre uden mellemrum
- Eksempel 1234567890
Indkøbsordrer
- 8 cifre uden mellemrum
- Eksempel 12345678
Serviceordrer
- 6 cifre uden mellemrum
- Eksempel 123456
Teknisk information om, hvor referencen skal placeres via OIOUBL fra dit økonomisystem. Her skal referencen placeres i enten Invoice/AccountingCost eller Invoice/OrderReference/ID
hhv. CreditNote/AccountingCost eller CreditNote/OrderReference/ID.